Proceso de Compras

El secreto está en su sistema de compras estratégicas, donde la negociación bulk, la selección rigurosa de proveedores clave y la tecnología de pronóstico de demanda se unen para crear una cadena de suministro imbatible. Veamos cómo lo hacen paso a paso:"

🧩 Planificación de la Demanda y Producción

El proceso inicia con la planificación de la demanda, donde se analizan las proyecciones de ventas y se identifican las necesidades de producción. Este análisis permite determinar los insumos requeridos, considerando factores como estacionalidad y tendencias del mercado. Por ejemplo, durante los meses de verano, se anticipa un aumento en la demanda de bebidas, lo que implica una planificación de compras más intensiva para asegurar el abastecimiento oportuno de insumos críticos como azúcar y envases PET.

🧾Selección y Evaluación de Proveedores

AJE mantiene relaciones estratégicas con proveedores locales e internacionales para garantizar la calidad y continuidad en el suministro. Los proveedores son evaluados en función de su capacidad de producción, cumplimiento de estándares de calidad, condiciones comerciales y tiempos de entrega. Entre los principales proveedores se encuentran:

San Miguel Industrias: Botellas PET y tapas.

Agroindustrial Laredo: Azúcar refinada de alta pureza.

Esencias Químicas S.A. (EQUISA): Saborizantes y conservantes.

Givaudan Argentina S.A.: Edulcorantes y aromas.

Alucaps Mexicana S.A. de C.V.: Tapas metálicas y plásticas

📦 Generación de Órdenes de Compra.

Una vez seleccionados los proveedores, se generan las órdenes de compra a través del sistema ERP de la empresa. Cada orden incluye detalles como:

Número de proveedor.
Descripción del material.
Cantidad requerida.
Precio unitario.
Condiciones de pago.
Fecha de entrega esperada

🚚 4. Recepción y Control de Calidad

Al recibir los insumos, se realiza una verificación física y documental para asegurar que los materiales cumplen con las especificaciones establecidas. El departamento de calidad lleva a cabo inspecciones y muestreos para validar la conformidad de los productos. En caso de detectar discrepancias o productos defectuosos, se gestionan las devoluciones correspondientes.

💳 5. Registro y Pago a Proveedores

Tras la aceptación de los insumos, se procede al registro contable de las facturas en el sistema. El departamento financiero revisa y aprueba los pagos, los cuales se realizan según las condiciones pactadas con cada proveedor, generalmente a 90 días

🔄 6. Evaluación Continua y Mejora

AJE implementa indicadores clave de desempeño (KPIs) para monitorear la eficiencia del proceso de compras, incluyendo:

- Tiempo de ciclo de la orden de compra.

- Cumplimiento de tiempos de entrega por parte de los proveedores.

- Calidad de los insumos recibidos